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1、计算机化系统的预防性维护SOP，怎么编写

可以根据自身组织需要进行划分，一般分为体系文件和外来文件两大类。给你我单位关于文件的分类，供参考。 4.1 文件分类 4.1.1 管理性文件: a)质量手册(包括形成文件的质量方针和质量目标); b)程序文件; c)部门作业指导书; d)其它管理性文件(如各种管理制度、岗位职责、管理评审报告、内审报告及相关支持性文件); e)记录表格。 4.1.2 技术性文件: a)工艺文件; b)适用的国际、国家、行业的标准; c)集团或部门编制的服务规范、服务提供规范、质量控制规范、技术标准、检验规范、质量计划、管理规定等。 4.1.3 外来文件: a)来自集团外部的法律、法规、标准、上级文件; b)顾客或供方提供的图样、技术资料、合同、协议、业务往来文件、安全或质量保证文件等。 4.2 受控文件和非受控文件 4.2.1 文件可分为“受控”和“非受控”两类: a)“受控”文件是指受集团控制并能对其实施更改的文件，为更改通知版本，在文件发生更改时能追溯到全部使用者，并对文件实施更改，以确保其现行有效; b)“非受控”文件是指外来文件、无须进行更改控制的集团体系文件(包括用于投标、顾客非现场使用及其他特殊发放的文件，生产计划、质量月报、与季节有关的作业文件等具有时效性到期自动作废的文件)，为更改不通知版本，集团只保证发放时其现行有效，不进行跟踪维护。 4.2.2 受控文件须加盖“受控”印章，分发时应作发放登记，并注分发号。非受控文件由授权人员批准后发放，只作发放登记，不注分发号。对集团受控文件作为非受控文件发放(如投标、顾客非现场使用)时，应加盖“非受控”印章。 4.3 文件的形式 文件可采用任何形式或类型的媒介，如纸张、硬拷贝、电子媒体等。

2、时间管理真的能让自己人生开挂吗？

我觉得是可以的。

所谓的人生开挂，无非就是自己的梦想和愿望，统统都实现了。

那其实我们做时间管理，最终的目标也是找到自己的使命愿景，将梦想变为实现。所以将时间管理做到极致，我们就可以实现开挂的人生。

我们常说时间管理，管理的不是时间，而是自己。可以给你讲讲我的故事：

在学习时间管理以前，我根本不知道我的兴趣爱好是什么？我的梦想是什么？我要把宝贵的注意力放在哪些重要的事情上？浑浑噩噩的我每天就只是按部就班的生活。

在学习了时间管理以后，我掌握了如何制定目标、如何高效工作以及习惯养成的方法和技巧，我也开始探寻被我丢失了很久的梦想。

我给自己制定了年度目标、月计划、每日清单，我在每个阶段都有不同的目标：学写作、学视觉引导、打造自媒体等等。然后我把每一个目标都拆分成若干可执行的步骤，就这样一步一步地走，然后一样一样的就都学会了。

这些以前遥不可及的梦想，现在居然已经变为了现实，同时我已经可以通过这些新学习的技能为自己赚取额外收入了。我的人生真的像开了挂。

我的心态也发生了变化：“没有什么事情是实现不了的，只是我们做与不做的问题。”

所以时间管理能够从内而外的将一个人彻底改变，想要人生开挂，就快点学习时间管理吧。

跟我一起成长为自己想要的样子，欢迎关注微信公众号：强大的小萌萌。

3、酒店行政办的P&P和SOP！！

第一节行政办公综合管理制度
一、办公室员工岗位工作职责
第一条办公室主任职责：
1．全面领导办公室工作并具体主持行政事务工作；
2．召集公司办公室每周例会，制订每周工作计划；
3．审核批准公司1000元以下行政费用开支报告；
4．审核上报公司1000元以上行政费用开支计划；
5．负责公司防火、防盗及交通等安全管理工作；
6．负责公司员工的住宿管理；
7．负责对外经济合同的审核签章及公司法律事务协调；
8．负责总经理办公室人员编制管理；
9．负责对外工作计划的制订与实施。
第二条行政主管职责：
1．按合同实施物资采购和小型用品采购；
2．安排员工的午餐事项；
3．缴纳电话费；
4．环境卫生的管理；
5．外来宾客的住宿安排；
6．车辆年检、年审、保险、维修等事项的具体办理；
7．办理公司员工的暂住证；
8．其他工作配合。
第三条前台文员职责：
1．交换机电话接转；
2．传真收发与登记；
3．前台接待、登记；
4．来宾引见、招待、接送；
5．打卡监督与考勤汇总；
6．请假及加班申报单的保管、汇总、制表；
7．电梯管理、检查灯光、门窗；
8．报刊、函件的收发及报纸的整理和保管。
第四条办公室副主任职责：
1．全公司各部门每周工作计划的监督与上报；
2．谈心制度的落实；
3•员工思想动态的反映和激励机制的研究、报批与实施；
4．内部会议资料的安排与布置：
5．员工生日及公司集会的组织与安排；
6．公司发文管理及报批：
7．全公司各部门资料整理协助；
8．档案管理：
9．文件、记录及内刊的审查和编辑配合。
第五条文员岗位职责：
1．文件、资料打印、登记、发放、复印、装订；
2．饮水机管理：
3_公司办公用品与器材保管、登记和按规定发放；
4_办公用品计划申报主任审批
5．总经理室客人接待与通报。
第六条司机职责：
1．及时出行与安全驾驶；
2．公司领导上下班用车及来宾接送用车；
3．车辆的安全保管及日常清洗、维护、保养；
4．其他工作。

二、员工守则
第一条遵纪守法。学习并模范遵守国家的法律法规。
第二条热爱集体。和公司荣辱与共，关心公司的经营效益，树立“团队、竞争、
协作、责任”的企业精神。
第三条听指挥。服从领导听指挥，全面优质完成本职工作和领导交办的一切
事务。努力帮助领导开展工作。
第四条严守纪律。不迟到，不早退。工作时间不串岗，不在禁烟区吸烟，不私
取或损坏公物，不私设灶具自制饮食，不做有损团结的事。
第五条注重仪表。保持衣冠、头发整洁。男职工不留长发、蓄胡须；女职工要
淡妆上岗，打扮适度。
第六条讲礼貌。使用“您好”、“欢迎您”、“谢谢”等礼貌用语，不以肤色、种族、
信仰、服饰取人。与客人相遇，要主动相让；与客人同行时，应礼让客人先行；同乘电
群时，让客人先上、先下。
第七条讲究卫生。经常剪指甲，注意卫生，体无汗味、异味。工作前不得饮酒，
黼异味食品，保持口腔卫生。
第八条讲究站姿：
1．挺胸、收腹、沉肩；
2．双脚略分开约15公分；
3．双臂自然下垂在身体两侧或背后，放背后时，左手放在右手手背上；
4．头部端正，目视前方，面部表情自然，略带微笑。不得前仰后合或倚靠他物，
不得插兜、叉腰、抱肩，不得前后叉腿或单腿打点，不得东张西望，摇头晃脑，不得站立聊天。
第九条尊敬客户：
1．接待客人时要面带微笑，与宾客谈话时应端正，讲究礼貌，用心聆听，不抢话
插话、争辩，讲话声音适度有分寸，语气温和文雅，不大声喧哗。听到意见、批评时不
辩解，冷静对待，及时上报；
2．遇到客人询问，做到有问必答，不能说“不”、“不知道”、“不会”、“不管”、“不明
白”、“不行”、“不懂”等，不得以生硬、冷淡的态度待客；
3．尊重客人的风俗习惯，不议论、不讥笑生理有缺陷的客人，不嬉戏客人的小
孩，不收受礼品。电话铃响立即接转，铃响不得超过3声；
4．接转电话时，要先说“您好!×××部门”，然后细心聆听，声调要温和，勿忘
使用本岗位礼貌用语；
5．会见客人时，不主动握手。必须握手时，应面带笑容，姿势端正，用力适度，不
能用左手。握手时，左手不得插兜；
6．在客人面前不得化妆、修指甲、剔牙、挖耳朵、打饱嗝、伸懒腰、打响指、哼，小
调。
第十条严守机密。不向客户或外部人员谈论本公司的事务。不议论客户短
长。一切内部文件、资料、报表、总结等，都应做到先收藏锁好再离人，保证桌上无资
料泄密。
第十一条注重廉洁。馈赠物品要如数交公不得私留。不贪污不受贿，不挪用公
款，不以权谋私。要勇于揭发问题，敢于同不良的现象作斗争，要打击歪风，树立正气
第十二条讲节约。克服“浪费难免论”，消灭长明灯、长流水。节约使用文具
器材，爱惜各种设备和物品。要发扬勤俭兴业的好传统，为公司的增收支做贡献。

三、行政办公规范管理制度
第一条为提高公司的办公管理及文化建设水平，特制定如下规定。
第二条办公仪表规范：
1．每周周一至周四：男士必须穿西装、打领带；
2．每周周一至周四：女士须穿深色套裙、马甲、衬衣、皮鞋；
3．周五：随意，休闲上装、长裤，女士可着裙装(有外事活动除外)；
4．头发梳理整齐，服饰熨烫挺括，领带正挺，皮鞋干净明亮。
第三条卡座区规范：
1．办公桌：桌面除电脑，口杯，电话，文具外，不允许放其他物品；
2．辅桌：文件盒、少量工具书；
3．座椅：靠背、座椅一律不准放任何物品，人离开时椅子要调正；
4．电脑：电脑应放写字台左前角；
5．卡座屏风：内外侧不允许有任何张贴；
6．垃圾篓：罩塑料袋，放置在写字台下右前角。
第四条办公室规范：
1．办公桌：桌面除公司购置的案头用品及电脑外无它物品；
2．辅桌：桌面置文件盒、笔筒、书籍外，不准放其他物品；
3．电脑：桌面呈45。角贴墙放置，横式主机置显示器下，竖式主机置桌面下；
4．拖柜：置办公桌下左角或辅桌后部面朝办公椅；
5．垃圾篓：辅桌后侧；
6．饮水机：指定地点，不得随意移动；
7．报刊：必须放在报架上；
8．外衣手袋：挂于衣帽间或柜子内，严禁随意放在办公桌椅或地柜上。
第五条语言规范：
1．交往语言：您好，早晨好，早，晚，再见，请问，劳驾您，关照，谢谢，周末愉快，拜拜；
2．电话语言：您好，请问，谢谢，再见；
3．接待语言：您好，请稍候，我去通报一下，请坐，对不起，请登记，我即去联系，打扰您一下，好的，行，(切勿说“不”)。
第六条行为规范：
1．坚守工作岗位，不要串岗；
2．上班时间不看报纸、玩游戏或做其他与工作无关的事情。
3．办公桌上应保持整洁并注意办公室的安静；
4．上班时间，不准在办公室化妆；
5．接待来访和业务洽谈的客人请在接待室或会议室进行；
6．使用接待室和会议室要事先到办公室登记，一般内部事务不得随意使用接待
室；
7．不要因私事打公司长途电话，凡因私事打电话，发现将被罚款；
8．不要在公司电脑上收发私人邮件或上网聊天，发现将被罚款；
9．不得随意使用其他部门的电脑；私客未经总经理批准，不准使用公司电脑；
10．所有电子邮件的发送，须经部门经理批准，以公司名义发出的邮件须经总经
理批准；
11．未经总经理批准和部门经理授意，不要索取、打印、复印其他部门的资料；
第八条讲究站姿：
1．挺胸、收腹、沉肩；
2．双脚略分开约15公分；
3．双臂自然下垂在身体两侧或背后，放背后时，左手放在右手手背上；
4．头部端正，目视前方，面部表情自然，略带微笑。不得前仰后合或倚靠他物，
不得插兜、叉腰、抱肩，不得前后叉腿或单腿打点，不得东张西望，摇头晃脑，不得站立聊天。

4、求大神帮做个直营店店员sop模板

这是财务的，模板，是通用的
财务管理制度 一、 总则 1、 依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度； 2、 为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度； 财务管理细则 一、总原则 1、 公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。 2、 严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。 二 、财务工作岗位职责 （一）财务经理职责 1、 对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。 2、 贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。 3、 进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。 4、 其他相关工作。 （二）财务主管职责 1、 负责管理公司的日常财务工作。 2、 负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。 3、 负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。 4、 负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。 5、 严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。 6、 参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。 7、 组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。 10、 负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。 11、 参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。 12、 完成领导交办的其他工作。 （三）会计职责 1、 按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时； 2、 发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报； 3、 会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作； 4、 完成部门主管或相关领导交办的其他工作。 （四）出纳职责 1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。 2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。 3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。 三、现金管理制度 1、 所有现金收支由公司出纳负责。 2、 建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。 3、 库存现金超过3000元时必须存入银行。 4、 出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。 5、 任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。 6、 收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。 四、支票管理 1、 支票的购买、填写和保存由出纳负责。 2、 建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每工作日结束后。 3、 出纳收取支票时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。 4、 支票的使用必须填写“支票领用单” ，由经办人、部门经理、 财务主管（经理）、总经理（计划外部分）签字后出纳方可开出。 5、 所开出支票必须封填收款单位名称。 6、 所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。 五、印鉴的保管 1、银行印鉴必须分人保管。 2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。 六、现金、银行存款的盘查 1、 出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。 2、 出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。 3、 其它依据相关会计制度及法规执行。 支出审批制度 一、目的 1、为简化支出审批手续，提高工作效率。 2、防止因私占用公司财产。 二、适用原则 （一）使用商业单位制，经营计划和财政预算内，授权行使终审权。（经理/部门负责人对该单位之营业指标负全责）。 （二）部门经理可适当的将其权限或部份权限，以文字性形式，授权给其副经理或部门主管等。 （三）授权方式可分为两类： 三、审批程序 1、计划内报销： 经手人、证明人（持原始凭证）、 分管经理（部门负责人）、财务部 2、超计划报销： 经手人、证明人（持原始凭证和超支报告）、 分管经理（部门负责人）、财务 四、计划审批内容 1、 购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出计划，由运营中心收齐汇总，报公司总经理审批。原则上由运营管理中心统一购买并库存，各部门登记领用，并进入各部门的费用。每月底由运营管理中心向财务部提供有关方面的明细表（经各部门签字确认）。 2、 固定资产与办公家具（包括机房与OA设备）：其购买由各部门报申请计划，经部门负责人签字，公司总经理批准，公司技术部、运营管理中心统一协调核准后，对协调或购买情况写出需求报告，报公司总经理批准统一购买，金额在1万元以上的固定资产购入必须报总经理审批。 3、 参展/会费：由经办人随借款单附上邀请函与盖章完全的参展申请表复印件，由部门经理审批，财务部审核付款。本地展会原则上不得支付会务费；外地展会如在参展费中包含会务费用的，必须注明人数与明细并履行上述审批手续。凡批准住会，予以报销往返车票与会务费；不住会的，报销车票与差旅补助。 3、 凡是参加境外展览会，必须至少提前一个月向公司总经理提交专项申请报告，注明参展必要性、参展人数、费用预算等。经批准后方可执行。 4、 差旅费：各部门根据工作需要，制定出差计划，应注明出差地点、事由、时间、人数、由部门经理审核出差的必要性和借款的合理性、经理签字后交财务付款。各部门经理凭出差报告先由公司总经理审批后方可借款。(所有境外出差必须提前书面请示总经理经批准后方可执行)。 5、 工资、奖金的支出：由公司人事部核准每月考勤，财务部编制发放表，经理签字确认，并报公司总经理批准后财务发放。 6、 业务费用：业务费用包括业务交通费（含油费、保养费、过路费、搬运费）、快递费、礼品费及业务招待费。经总经理批准的计划内业务费用由部门经理审批；计划外业务费用报公司总经理审批。 报销审核制度 一、原则 1、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、部门经理签字、财务经理审核（按照有关规定办理）、分计划内和计划外相关程序审批后，出纳方可付款。 2、加强报销管理，当月帐，当月了，25日以后帐最迟不得超过下月3 日。 3、为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。 二、支出相关部门审核 对所有报销内容，相关部门经理必须就其合理性及必要性进行审核。 三、财务部门审核 财务部门对所有报销票据，依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。 四、审核权限 同审批权限。 五、费用报销及借款时间一览 项 目 周一 周二 周三 周四 周五 款项借支 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00 费用报销 9：00-12：00 9：00-12：00 9：00-12：00 对外结帐 9：00-12：00 9：00-12：00 9：00-12：00 六、报销手续 严格执行财务报销制度，款项支出时填写支出凭单并将发票（所有票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字）交给财务。由客户或分公司报销的要向财务注明并留复印件，原件给客户。 计划内报销必须提供的原始凭证： 1、 版面费、广告代理费：由部门凭发票填写费用（成本）报销单，财务部对票具进行核实（附上媒体刊登的详细清单），核对无误后付款。 2、 印刷费（出片费）：部门凭发票，附印刷品结算单，进行核实无误后，填写费用（成本）报销单，财务审核无误后付款。 3、 办公用品、低值易耗品：由运营管理中心统一购买的，运营管理中心保管人员根据发票同实物核对无误后，填写验收单后（低值易耗品还需有出库单），凭发票（附上验收单及分摊明细）填写费用报销单。各单位自行购买的凭发票填写费用报销单经相应级别的领导审批后报销。 4、 机房与OA设备：技术部保管人员根据发票同实物核对无误后填写验收单和出库单。凭发票（附上验收单）填写费用报销单。 5、 资料费：各单位购书及其它资料，首先将书、资料和发票拿到资料管理部门（运营管理中心）进行登记验收，并在书、资料上盖章、编号。经手人凭发票（附上验收单）填写费用报销单。 6、 差旅费：于返回3天内必须报销，由部门经理审核票据的合理性并在报销单上随同差旅者签字认证，后至财务核销借款。各单位经理报差旅费凭报销单经大区总裁审批后到财务核销借款。对3天内无故不及时报销的，财务部应催办一次，仍不办理者，财务部有责任从其当月工资和奖金中扣除。试用人员出差借款须由经理担保，视同经理借款。 7、 业务费用：所有业务费用票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字。各单位应本着勤俭节约的原则使用业务费用，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称；加班用餐费须有全体用餐人签字；交通费须注明起始、地点及原因；礼品费须注明所送人名及礼品名称、数量；快递费单据上请注明客户名称。所有费用均计入部门成本。未按规定填写说明或签字的，财务人员应将报销凭证退回并说明原因。 8、 超计划报销手续必须有审批报告，其它同计划内报销手续一样。 差旅费报销管理规定 为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此规定，具体如下： 1、 出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。 2、 出差人员出差需持有经部门经理、运营中心、公司总经理签字的《出差申请表》。申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、 出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额，报总经理审批，凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交运营管理中心存档。 3) 报批手续： 一般人员出差，在特殊情况下需乘飞机，必须有总经理审批同意，报公司总经理批准。 1、 工出差到外地，可预借一定金额的差旅费。出差回来后凭单据在三日内报销，逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项。 2、 出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干（详见后附差旅费报销标准），由出差人员调剂使用，节余归己、超支不补。 3、 出差乘坐火车，一般以硬卧为标准，如买不到硬卧票，按硬座票价的60% 予以补助。 6、 出差期间的交际应酬费，须事先请示总经理特批。 7、 往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销（不含出租车费用）。 8、 出差参加展示会的运杂费、门票等准予单独凭票报销；对于到外地参加会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的，不得在公司报销路费并领取补助. 10、 出差或外出学习、培训、参加会议等，由集体统一安排食宿的，按其统一标准报销，不享受任何补助。 11、 出差补助天数的计算方法： 1） 出发日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前出发的可享受全天补助；12：00后出发的，当日不能到达目的地的，可享受半天补助；12：00后出发的，当天到达目的地的并住宿，可享受全天补助； 2） 到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前返回的可享受半天补助；12：00后返回的可享受全天补助。 12、 出差天数的计算方法：按照实有天数计算。 13、 费用核算：公司所有人员出差费用均计入各部门成本。 14、 其它 1） 报销差旅费时，应提供出差期间相应票据（如住宿费、市内交通费、餐费等），以便财务部进行帐目财务处理。如无法提供相应票据，日补助超过30元以上的部分将由财务按国家规定代扣代缴个人所得税。 2） 凡购买打折机票的（票面有不得签转更改字样的），在报销时必须按打折后的实际价格填写，如有弄虚作假，一经发现后将加倍扣还。 附件： 差旅费报销标准 职务 一般地区费用标准（元/天） 特殊地区费用标准（元/天） 总经理 280 380 事业部/职能部门总经理（主任） 240 320 部门经理 220 280 部门副经理/主管 180 230 一般人员 160 200 2、事业部副总经理/职能部门副总经理（副主任）与部门经理补助标准相同； 3、经理助理、行政主管等享受主管待遇。 往来帐务管理制度 一、应收帐款管理 （一）收款方针 1、 业务人员在公司为其客户提供了相应的服务或劳务后，应及时把广告认定单交由客户确认，并及时催收款项。 2、 收款时间：次月13日前。（注：数据入网要求一次收回合同所签订的金额）。 3、 回款方式：转帐支票，非远期、空头或错误支票；现金；抵实物，（所抵实物必须为公司需要或对方企业濒临破产无法收回所欠款项，并且要有公司总经理的批示）。 严禁市场员垫付业务款，否则公司除追收客户款，没收市场员所垫款项，并通报批评。 4、 部门人员调动或离职等，部门经理必须监督其业务款项的回收及移交，必须填写移交清单一式四份（一 份交财务、一份部门留存、移交人接受人各执一份），移交人、接受人、监交人及财务部相关统计人员均应签字，并报财务备案。接受人应核对帐单金额及是否经过客户确认。 （二）未回款考核办法 1、未回款处罚 1）由于业务人员失职造成的未回款，扣全额； 2）由于公司内部原因造成的未回款，分相关责任扣罚； 3）由于外部不可抗力（如客户倒闭、破产等）造成的未回款，持相关部门证明，只扣业务成本。 2、 未回款从个人收入中按比例核减，待回款后按以下方法返还： 1） 未回款额分三个月核扣，当月扣10%，次月扣30%，第三个月扣60%； 2） 未回款扣款每月随工资补发，三个月内全部收回，补发全部扣款额，提成按5%； 3） 若第3个月仍未回收该款项，该市场员停止业务,专职收款.在3个月之后回款,待回款后只补发扣款额，不予提成。 3、 未回款项不计入业绩。 4、 3个月（含3个月）以上的未回款如申请坏帐，则扣除该业务员该笔应收款30%的印刷成本，并处以30%的罚款，其直接主管或经理督帐不利，同时处以5%的罚款。 5、 若市场员连续两个月无未回款且业绩均在部门任务额（任务额低于8000元的以8000元计）以上，则酌情给予奖励。由市场员申报，部门经理审批，财务部审核后在工资中发放。 6、 财务部对部门未回款进行监督。对3个月以上部门未回款财务部上报公司总裁。 7、 对预收款，按1%的比例对市场员给予奖励。 （三）可疑客户及可疑帐款的处理 1、业务员在接洽客户时，如发现客户有异常情况，应填写“可疑客户报告单”，并建议采取措施。 2、业务人员对在两个月内催收无效且金额较大的票款，应填写“可疑客户报告书”，并收集有关证据、资料等，报请公司领导批准后移送法律部门依法追诉。 3、催收或经诉讼案件，有部分或全部款项未能收回的，业务人员应取得相关法律机关证明、债权证明、破产宣告裁定等中的任何一种凭证，送财务部作冲帐准备。 4、对收款不报或积压收款的业务员，一旦发现，公司将从重处罚。 二、应付帐款管理 （一）付款时间： 1、业务款项由部门申请，经过审批后执行； 2、印刷费、版面费等次月20日左右支付（每月出刊后第二日报财务）； 3、购置固定资产款项于固定资产验收入库后支付。 （二） 付款方式： 1、转帐支票，非远期、空头或错误支票； 2、现金； 3、实物或广告，要有公司总经理的批示。 （三） 其他：非本公司人员领款时，必须由我公司相关人员带领。 票据管理制度 一、发票管理 （一）申领 1、 由申请人在《零星开票通知单》中详细填写部门名称、申请日期、合同号（右上角填写）、企业全称、广告刊登媒体或网刊全称、业务发生具体日期、开票金额、业务性质（广告或信息）、申请人姓名等，交部门经理审批、会计审核后开具。 2、 若零星开票通知单中企业名称与合同中的企业名称不相符，业务员需持有双方企业盖章认可的证明（特殊情况可由部门经理签字认可），财务方可开具发票。 3、 杜绝开无企业名称发票。 4、 杜绝开企业名称不全发票：任何人无权把企业名称缩减 至2-3个字。 5、 若业务实际发生与合同不符，业务员需持有企业的附加合同或加盖公章的证明方可开票。 6、 丢失发票一切后果由业务人员自负，在对方企业提供相关证明文件（标明发票号及金额并加盖公章）后，我公司可提供加盖公司发票专用章的发票存根联复印件，业务人员因丢失发票或其他原因需要借出发票时，需有书面申请并由各部门经理人员签字，财务人员对于借出发票应进行登记，并及时取回。 7、 发票复印件盖章需由部门经理人员、公司总裁批准，财务人员应进行登记并由当事人签字。 8、开发票时遇到的其他特殊情况，财务人员均应取得公司领导的批准后，才能开具发票。 （二）具体规定 1、 已提供劳务并签订合同的，业务员凭运营中心盖章认可的合同及零星开票通知单或有企业盖章认可的广告认定单，以财务人员核对无误后开具发票。 2、 未提供劳务已签订合同但又未收款的，业务员根据部门经理认可的业务内容，填写零星开票通知单，由部门经理或以上级管理人员签字，方可开具发票。若此项合同终止又收不回原发票视同未回款处理。 3、 未提供劳务，已签订合同且已收款的，业务员可凭零星开票通知单或广告（信息）认定单开具发票。 4、 已提供劳务，但未签订合同且已收回款的，业务员根据运营中心认可的业务内容，填写零星开票通知单或广告（信息）认定单开具发票。 5、 未提供劳务且未签订合同的，禁止开发票。特殊情况如预收款项等，须部门经理专门说明。 （三）回收 1、 当天领出发票，已收款项的，当天必须将款项交到公司出纳处，否则作挪用公款处理；当天未能收回款项的，当天必须将所领发票交还公司财务统一保管；客户因特殊原因需先将发票留下后再结款项的，所开发票金额在2000元以下的领票人必须要求客户签收条经本部门经理签字后交回公司财务。所开发票金额在2000元以上的领票人必须持客户签收并加盖客户公司公章的收条经部门经理签字后交回公司财务。违反此项，每次扣款200元直至开除。 2、 若是抵货业务，当天领出发票，必须要求客户开具同样金额的销售发票交还财务，否则必须将公司发票退回。违反此项，每次扣款100元。 3、 凡将所开发票重新更改、退票（换名称或换金额），必须写明原因并经部门经理签字确认后方可退换。 （四）填写 公司统计（或会计）应根据审核无误的《零星开票申请单》按照发票顺序认真填写，保证真实、准确、完整，并加盖公司发票专用章。不得涂改、挖补或撕毁，如有填错，应整套（存根联、发票联、记帐联）保存，并注明“作废”字样，以备查验。 （五）监督 会计（统计、业务部门）应根据当天的 “支票回收单”核对每张发票（每笔业务发生额）的回款情况，对所开出发票（所发生业务）进行监督。 （六）内容不符时的处理 支票回收的付款公司名称与市场员所报客户名称或所申请发票名称不符时，市场员必须同时上交由付款方加盖财务章的付款说明交财务备案。如无说明，财务先扣留支票，要求业务人员补交说明，如到截止日期仍无说明，按未回款处理。 二、收据管理 1、 收据视同发票管理。 2、 收据、发票不得重复开具，若已开出收据需换开发票，必须要求客户先将收据退回后再补开发票。 3、 以上规定财务部门应严格按规定执行，如不按规定执行出现问题由财务部负全责。 三、支票管理 1、 支票的购买、填写和保存由出纳负责； 2、 建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额； 3、 出纳收取支票时，须立即开具加盖有“支票收讫”章的一式四联的《支票回收单》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联； 4、 支票的使用必须填写“支票领用单” ，由经办人、部门经理、 财务经理、总经理（计外部分）签字后出纳方可开出； 5、 所开出支票必须封填收款单位名称； 6、 所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。 四、票据管理原则 1、 加强票据管理，杜绝单据遗失现象。谁遗失谁负责，罚遗失者每张单据金额的10%，直接从报销金额中扣除（即实报金额为应报金额的90%）。 2、 财务有权拒绝持非正式票据报销。 工资及相应级别报销管理制度 一、 基本原则 （一）一般程序 1、 以出勤日计算每月应发工资； 2、 每月10日发放上月基本工资，20日发放提成或绩效，由公司财务部统一存入员工个人帐户（遇节假日顺延）； 3、 自动离职人员工资待办理完移交手续后于次月10日到财务部结算； 4、 每月2日前由人事部统一上报公司人员考勤、人员岗位及相应社保异动表、奖罚等情况到财务部，部门人员奖金由各部门经理上报。 5、 按照劳动合同的约定及公司的福利待遇制度，根据当月考勤统计情况及公司有关规定由财务部门审核人事部门计算的工资，统一制工资表，执行公司有关制度、规定； 6 工资单经财务经理、部门经理、总经理签字方可发放； 7、 由公司人力资源部统一制定并调整工资管理制度，经公司总经理批准后执行。 （二） 保密原则 工资报酬实行保密管理，任何管理人员及相关工作人员非因履行工作职责之需要，不得向第三方泄露所获悉的公司薪酬结构；任何员工不允许以任何方式询问、议论他人的薪资报酬，并不得向他人泄露自己的薪资报酬。凡违反者公司将做为严重违反劳动纪律者处理。 （三）收入挂钩原则 1、 为适应激烈的市场竞争及各事业部－利润中心的经营管理需要，各利润中心的人员收入、福利与所在利润中心的总体效益相结合，具体工资等级由各利润中心按本工资管理制定拟定。其中：业务人员的收入水平与其本人的业务完成额直接挂钩；非业务人员的收入水平与其所在利润中心的利润指标完成情况相关联；根据不同利润中心的实际情况，条件具备部门的主管（含）以上人员可实行年薪制。 2、 职能部门人员的收入水平与公司的整体利润及个人绩效考评的实际情况挂钩，实行月薪制。各职能部门按照本工资管理制度，根据本部员工岗位职责、员工个人工作资历等情况确定本部员工的工资等级。 （四）备案原则 1、 对于利润中心的业务人员与录入人员的收入标准，可在公司的工资管理制度原则基础上根据自身情况做调整，但必须在年度经营计划中明确说明，并经公司批准后报运营中心备案，方可执行； 2、 所有利润中心、职能部门的人员工资等级必须在财务或运营中心备案（年薪制的除外）。

5、网络电视怎么把sop,rtsp,flv,http,rtmp,m3u8 这些流媒体协议转成mms协议播放?不更换专门对应的协议的播放

网络电视怎么把sop,rtsp,flv,http,rtmp,m3u8 这些流媒体协议转成mms协议播放?不更换专门对应的协议的播放器! 不要更换其它专门的播放器,比如rtmp的播放器,我不需要!我都有包括播放m3u8协议的播放器也有,但我不需要! 我只想要知道怎么转换成mms的协议和使用什么软件 还有具体步骤的教程!!! 如果不能都转换,或者只能转换某一个媒体协议,也请回答一下!

6、蓝皮书与白皮书是什么意思

一、白皮书通常指具有权威性的报告或指导性文本，用以阐述、解决或决策。白皮书是政府就某一重要政策或议题而正式发表的官方报告书，起源于英美政府。最早的白皮书是1922年丘吉尔白皮书。因为报告书的封面是白色，所以被称为白皮书。政府或议会正式发表的以白色封面装帧的重要文件或报告书的别称。“皮书”最早源于政府部门对某个专门问题的特定报告，通常这种报告在印刷时不作任何装饰，封面也是白纸黑字，所以称为“白皮书”。不过，一国使用的文件封面颜色也可以有多种。如日本防卫年度报告用白皮，叫防卫白皮书，其外交年度报告则用蓝皮，叫外交蓝皮书。
二、蓝皮书　1、蓝皮书通常代表的是学者的观点或者研究团队的学术观点。中国社会科学院社会科学文献出版社推出了系列蓝皮书，如《经济蓝皮书》《社会蓝皮书》《法制蓝皮书》《中国新媒体发展报告》蓝皮书等等，都是该领域的权威年度报告。余世维在他的讲座中也特别提到：一个公司要有两本书，一本书是红皮书，是公司的策略，即作战指导纲领；另一本书是蓝皮书，即SOP，标准作业程序，而且这个标准作业程序一定是要做到细化和量化。 2、蓝皮书用于官方文件时，主要指英国议会的一种出版物。因封皮是蓝色，故名。开始发行于1681年，自1836年才公开出售。其名称是《英国议会文书》，是英国政府提交议会两院的一种外交资料和文件。 3、有一类外文称为蓝皮书的，并不是什么官方文件。从内容看，乃系名人录、指南、手册之类的工具书，甚至包括纪念画册。如美国政府官员名录、社会名人录、国务院每月发行的驻美外交人员衔名录，以及美国一些大学做试题答案用的小册子也称蓝皮书（汉语可译为蓝皮簿）。此外，1915年在美国旧金山举行的巴拿马太平洋万国博览会出版过一本纪念画册，1947年菲律宾建国一周年时出版的纪念画册，封皮均用蓝色，都冠以蓝皮书的名称。 4、蓝皮书是由第三方完成的综合研究报告。

7、白皮书蓝皮书是什么意思？

白皮书
一国政府或议会正式发表的以白色封面装帧的重要文件或报告书的别称。各国的文件分别有其惯用的颜色，封面用白色，就叫白皮书。[1] 如1949年8月美国发表的《美国与中国的关系的声明》为白皮书。封面用蓝色，叫蓝皮书（如英国）；用红色，叫红皮书（如西班牙）；用黄色，叫黄皮书（如法国）；用绿色，叫绿皮书（如意大利）等。使用白皮书和蓝皮书的国家最多，特别是白皮书已经成为国际上公认的正式官方文书。不过，一国使用的文件封面颜色也可以有多种。如日本防卫年度报告用白皮，叫防卫白皮书，其外交年度报告则用蓝皮，叫外交蓝皮书。
蓝皮书
中国社会科学院 社会科学文献出版社推出了系列蓝皮书，如《经济蓝皮书》《社会蓝皮书》《法制蓝皮书》《中国新媒体发展报告》蓝皮书，等等，都是该领域的权威年度报告。蓝皮书通常代表的是学者的观点或者研究团队的学术观点。
余世维在他的讲座中也特别提到：一个公司要有两本书，一本书是红皮书，是公司的策略，即作战指导纲领；另一本书是蓝皮书，即SOP，标准作业程序，而且这个标准作业程序一定是要做到细化和量化。

8、IE工程师 要求熟悉MOI、SOP的制作MOI是什么

应该是生产工艺流程

9、企业里所讲的SIP、SOP、SAP各是什么意思?

1、SIP

SIP（Session Initiation Protocol，会话初始协议）是由IETF（Internet Engineering Task Force，因特网工程任务组）制定的多媒体通信协议。

它是一个基于文本的应用层控制协议，用于创建、修改和释放一个或多个参与者的会话。SIP 是一种源于互联网的IP 语音会话控制协议，具有灵活、易于实现、便于扩展等特点。

2、SOP

SOP，是 Standard Operation Procere三个单词中首字母的大写 ，即标准作业程序，就是将某一事件的标准操作步骤和要求以统一的格式描述出来，用来指导和规范日常的工作。SOP的精髓，就是将细节进行量化，用更通俗的话来说，SOP就是对某一程序中的关键控制点进行细化和量化。

3、SAP

SAP，为“System Applications and Procts”的简称，是SAP公司的产品——企业管理解决方案的软件名称。

从企业后台到公司决策层、从工厂仓库到商铺店面、从电脑桌面到移动终端—SAP助力用户和企业高效协作，获取商业洞见，并从竞争中脱颖而出。SAP的软件和服务能够帮助客户实现盈利性的运营，不断提升应变能力，实现可持续的增长。

(9)新媒体sop扩展资料

1、SIP

SIP 的一个重要特点是它不定义要建立的会话的类型，而只定义应该如何管理会话。有了这种灵活性，也就意味着SIP可以用于众多应用和服务中，包括交互式游戏、音乐和视频点播以及语音、视频和 Web 会议。SIP消息是基于文本的，因而易于读取和调试。

新服务的编程更加简单，对于设计人员而言更加直观。SIP如同电子邮件客户机一样重用 MIME 类型描述，因此与会话相关的应用程序可以自动启动。

SIP 重用几个现有的比较成熟的 Internet 服务和协议，如 DNS、RTP、RSVP 等。不必再引入新服务对 SIP 基础设施提供支持，因为该基础设施很多部分已经到位或现成可用。

2、SOP

做SOP的方式根据不同的管理模式和管理方式，会有一定的区别。从国瑞公司的实际情况来看，我们大体上可以按以下几个步骤来进行：

先做流程和程序

（1）、按照公司对SOP的分类，各相关职能部门应首先将相应的主流程图做出来，然后根据主流程图做出相应的子流程图，并依据每一子流程做出相应的程序。

在每一程序中，确定有哪些控制点，哪些控制点应当需要做SOP，哪些控制点不需要做SOP，哪些控制点是可以合起来做一个SOP的，包括每一个分类，都应当考虑清楚，并制定出来。

确定工作的执行步骤

（2) 、确定每一个需要做SOP的工作的执行步骤。对于在程序中确定需要做SOP的控制点，应先将相应的执行步骤列出来。执行步骤的划分应有统一的标准，如按时间的先后顺序来划分。如果对执行步骤没有把握，要及时和更专业的人员去交流和沟通，先把这些障碍扫除掉。

制定SOP

（3) 、套用公司模板，制定SOP。在这些问题都搞清楚的前提下，可以着手编写SOP了。按照公司的模板在编写SOP时，不要改动模板上的设置；对于一些SOP，可能除了一些文字描述外，还可以增加一些图片或其他图例，目的就是能将步骤中某些细节进行形象化和量化。

用心去做

（4) 、用心去做，才能把SOP做好。由于编写SOP本身是一个比较繁杂的工作，往往很容易让人产生枯燥感觉，但SOP这项工作对于公司来说又非常重要，公司在这方面也准备进行必要的投放，特别是从时间用2到3年的时间来保证，

因此我们必然用心去做，否则不会取得真正好的效果，甚至走到形式主义的负面去了。正象一位劳模所说，“认真做事只能把事情做对，用心做事才能把事情做好”，并用这句话和大家共勉。

3、SAP

SAP是该软件的总称，它也分为多个模块，每一个模块都有它相应的专攻专业，能学好其中的一门就已经是十分了得的了。下面我们来了解一些常用的模块。

（1）、ABAP。这是SAP中最为重要的模块。它是一款高级的编程语言，为程序员提供方便、快捷、无流量压力的工作成效。其本身对于其他模块的联系也是最密不可分的，所有模块都是在此模块的基础上进行的。不过想要成为该模块的专家，需要的努力是不可少的。

（2）、财务管理。对于会计专业的人才来说，在应用这方面应该已经熟能生巧了。因此学习SAP也就容易了许多。对于资产负债的权衡、对于会计账目的规划、对于会计报表的制作，通过SAP软件也将方便许多。

SAP能帮你分析出适合你的情况的规划，并且列出相应注意点，甚至能检测出一些错误，大大加强会计管理能力。

（3）、人力资源类型。大公司往往员工众多，光靠人力部门人工管理、排序也是极为辛苦的，对着厚厚的名单，一般得花很长时间才能管理好人员分配。

对于旧问题的未处理与新问题的不断出现，人力部门总是压力很大。在应用SAP软件系统化地帮助管理人力事物之后，依靠人工去统计的数据就减少了，SAP能依照具体情况制定出一系列的计划，帮助提高公司运营。

（4）、采购销售。SAP中重要模块之一，涉及到物料、供应商、客户之间的关系、数据、信息的维护和运行。

10、我想知道一些好的免费网络电视软件！！

PPLive:<BR>PPLive是一款用于互联网上大规模视频直播的共享软件。本软件使用网状模型，有效解决了当前网络视频点播服务的带宽和负载有限 问题，实现用户越多，播放越流畅的特性，整 体服务质量大大提高！
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中华网视CCIPTV:
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的H.264编解码标准，并对H.264标准进行优化和扩展，大大提升了性能，从而实现高速、清晰的音视频
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TVants：
TVants是一种全新的流媒体播放软件，她的核心技术类似于现在非常流行的BT(BitTorrent)， 即一个播放节点同时和数个播放节点交换(提供或索取)数据，使得带宽的占用达到最大化，获得 最佳的播放效果。
该软件的使用和BT下载很相似，当一开始使用的时候，速度不会很快，但是经过10分钟左右 的节点数据交换后，播放的效果会有很大改观，变得非常流畅。
.... 目前该软件正处在测试期间，不是特别稳定，但是如果这项技术真正得以完美实现，这将是 一个突破性的技术，也将会使网络电视大规模普及。

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聆讯网络电视：
聆讯网络电视是一款用于互联网上大规模视频直播的共享免费软件，本软件采用多点下载,网状模型的P2P技术,具有人越多，播放越流畅的特性。

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Streaming Over P2P(SOP)：
Streaming Over P2P 是一个真正基于P2P的网络电视直播系统，不会因为某些节点的退出而导致其他节点节目的中断或者抖动。通过该软件不仅能收看网络电视，还能播放流媒体文件轻松搭建属于自己的电视台。
SoP 的特点
SOP系统同时从多个对端获取数据，保证节目的稳定性和连续性
支持直接播放流行的流媒体文件（asf/wmv，rm/rmvb）
支持多种流媒体网络传输协议（mms，rtsp，http）
实时显示节目质量，方便用户选择合适的节目
用户在收看节目的同时可以录制节目
用户可以直接搭建自己的电视台，播放流节目或者播放文件。适合播客（podcast）应用
节目源可以是媒体流（mms，rtsp），也可以是流媒体文件
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所有代码跨平台实现（目前可提供Linux和Windows服务端和客户端）。适合集成进机顶盒或其他嵌入式流媒体播放设备
全部使用内存缓冲，不损伤硬盘
绿色软件，客户端小巧灵活
系统结构支持认证和计费，适合运营

主页：http://deepor.org/sop/

coolstreaming又来了
Coolstreaming是一种利用 P2P 技术实现的 IPTV ，是一种互联网上实现的没有规模限制的并有质量保证的IPTV 。使用Coolstreaming ，可以实时地收看/收听世界各地各个电视台的直播节目。 传统和普通的 IPTV 随着用户数量的增长，系统设备需要扩充，随之带来投资增大的问题。而 Coolstreaming 利用 P2P 技术，用户可以通过互联网收看听我们与世界各地电视台的直播节目而不受收看人数规模的限制。实际上，同时收看某一节目的在线人数越多，收视效果越好。 Coolstreaming 真正实现了互联网上任意规模电视/电台直播的能力。

* 大大降低大规模流媒体直播的服务器压力
* 减少了带宽占有量
* 用户见可实现点对点信息流通
* 降低了技术应用门槛
* “人人为我，我为人人”共同加速机制达到了流畅播放网络电视的目的
* 频道列表是实时从服务器上获得的，时看时新
* 数据缓存在内存里，而不是不在硬盘，对硬盘不会造成任何伤害。
* 彻底从集中控制的节目表中解放出来
主页：http://www.coolstreaming.com.cn/index.htm

www.sopcast.org
SopCast简介
SopCast是一个简单，易用的系统，可以在Internet互联网上观看流媒体的节目。也许有人说这种东西已经有很多了，但是这是一个真正居于P2P技术的网络媒体广播系统。他可以使网络中的任何一个节点成为一个转发者，成为一个贡献者，以降低媒体服务器由于用户数增加而导致的巨大的负荷。SopCast,基于P2P技术的流媒体系统是一个非常稳定的系统，不会因为某个节点的退出或者连接中断导致系统的不稳定，这个系统非常适合于在Internet上做视频的广播。
你可以使用SopCast来收看网络电视，甚至你可以用他来建立一个属于你自己的个人频道来和朋友，和全世界的网友来分享你的成果。我们的目的是使世界上任何人都可以以一种非常简单的方式在Internet上建立起一个自己的个人媒体世界。
特性：
1 同时从网络中很多节点获取数据(P2P技术），使节目频道更加可靠和稳定。
2 可以建立起你自己的频道并通过Internet对外广播。
3 流媒体支持.asf,.wmv,.rm,.rmvb等媒体类型。
4 支持媒体文件的重播功能
5 一个内置的电视频道的转播器，可以将别的媒体服务器上的内容进行分发。
6 支持mss,rstp,http等网络流媒体传输协议。
7 具有对广播源质量和频道质量监视的功能，帮助观看者选择一个质量高的频道。
8 当你在观看的时候可以对观看的媒体片断进行录制。
9 所有的节目都保存在内存中，对硬盘几乎无任何损害。
10 支持对流媒体发布者和观看者的认证功能。
11 支持在一台机器上的多个频道的发布。
12 一个很小的绿色软件，不需要修改注册表，不会修改系统文件。
13 支持URL的使用，可以将你的频道通过网页上的链接对外发布。